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Continuar lendoA Kimberly-Clark tem o compromisso de fornecer processos transacionais simples e padronizados a nossos fornecedores ao redor do mundo. Valorizamos nossos relacionamentos com fornecedores e esforçamo-nos para facilitar as negociações conosco em todos os aspectos.
As equipes de Compras da Kimberly-Clark alavancam as estratégias de provisionamento e categoria global para promover o melhor desempenho em compras e oferecer a vantagem competitiva de que a Kimberly-Clark precisa para prosperar no mercado.
Nosso processo Procure-to-Pay inicia-se com requisitantes em nossas fábricas e escritórios, e é facilitado por ordens de compra aprovadas e entregues a nossos Fornecedores. Quando uma ordem de compra é realizada, a Kimberly-Clark valida o recebimento e, ao receber uma fatura válida, inicia o pagamento de forma pontual.
O uso de uma ordem de compra (Purchase Order, PO) é uma política padrão da Kimberly-Clark e um método exigido para comunicar nosso compromisso de adquirir materiais e serviços. Para nos ajudar a honrar nossos compromissos de pagamento, proporcionamos aos fornecedores as seguintes diretrizes de Solicitação de PO.
Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.
Nossos requisitos de PO viabilizam um processo de pagamento simplificado para nossos fornecedores:
Para garantir um processo de pagamento rápido, os fornecedores devem se certificar de enviar faturas através do método certo. O faturamento eletrônico (e-Invoicing) através do EDI ou pelo Portal do Fornecedor P2P são os métodos de recebimento de faturas para a Kimberly-Clark, exceto se determinado por exigências regulatórias.
Todas as faturas devem incluir um número de ordem de compra válido da Kimberly-Clark, pois a ausência de um número de ordem de compra válido nas faturas irá atrasar o processo de pagamento. Não envie cópias adicionais de uma fatura por correio, e-mail ou fax. Cópias de fatura desnecessárias atrasarão o pagamento.
Os fornecedores devem seguir nossos Requisitos para fatura abaixo, além de quaisquer requisitos de envio de fatura específicos de acordo com a região.
Como nos enviar faturas
Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.
Em casos raros e pré-determinados, as faturas poderão ser recebidas por meio de um método alternativo. Seu recurso de Compra da Kimberly-Clark poderá aconselhá-lo sobre o melhor método de entrega.
Nosso Portal do Fornecedor P2P possibilita troca eletrônica de ordens de compras, confirmação de ordem de compra (Purchase Order Acknowledgment, POA), notificações avançadas de remessa (Advanced Shipping Notices, ASN) e faturas, com visualização do status de pagamento 24 horas através da tecnologia segura do portal.
As especificações de faturamento para a EDI seguem formatos padrão, inclusive EDI 810, XML e CSV.
Clique aqui para uma lista completa de exigências para faturas.
Os fornecedores devem enviar todas as faturas por meio eletrônico, através da plataforma de Intercâmbio de Dados Eletrônicos (Electronic Data Interchange, EDI) ou nosso Portal do Fornecedor Procure-to-Pay (P2P) da Kimberly-Clark. Faturas devem ser enviadas de acordo com as instruções na ordem de compra.
Todas as faturas devem incluir:
Outros requisitos:
Requisitos de frete:
Requisitos de envio de fatura específico para uma única região:
A Kimberly-Clark foca em métodos de pagamento automatizados seguros e protegidos. Através do Portal do Fornecedor Procure-to-Pay, os fornecedores inscritos podem visualizar o status de seu pagamento em tempo real. Nossas opções de pagamento aprovadas globalmente incluem pagamentos eletrônicos ou por cartão.
Pagamentos por EFT
Receber pagamentos por meio de transferência eletrônica de fundos (Electronic Funds Transfer, EFT) é uma forma segura e oportuna de se receber pagamentos, sendo um processo de requerimento de pagamento automatizado. Mais informações sobre este método de pagamento estão disponíveis na América do Norte.
Pagamentos por cartão
Na América do Norte, os fornecedores podem ter a opção de receber pagamentos através de um cartão de crédito seguro. Embora pagamentos com cartão de crédito possam implicar taxas, essas taxas podem ser compensadas por outros benefícios.
Para determinar se você é qualificável para quaisquer das opções de cartão, peça que seu contato da Kimberly-Clark confirme com o departamento de Compras.
Em um esforço para continuar a buscar soluções que promovam melhores formas de trabalho com fornecedores de qualidade, agora fazemos negócios através do Portal do Fornecedor Kimberly-Clark Procure-to-Pay (P2P).
Portal do Fornecedor P2P
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O Portal do Fornecedor P2P é uma solução de fácil uso que oferece ferramentas intuitivas que melhoram as comunicações e operações transacionais diárias.
Fornecedores usufruem gratuitamente de:
Consulte a Política de Compras do Portal do Fornecedor P2P da Kimberly-Clark para mais informações sobre como utilizar o portal.
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